| 0000030092 |
Elektrina 10,11,12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 279,69 € |
01.02.2023 |
|
07.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030093 |
TCP 6/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
10,10 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030094 |
TCP 5/2023 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
0,68 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030095 |
TCP 4/2023 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
0,68 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030096 |
TCP 3/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
10,78 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030097 |
TCP 397/2022 Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
59,40 € |
02.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030098 |
390/2022 Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
64,82 € |
02.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030099 |
Záloha ZPC 9/2023 Štefáni |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
02.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030100 |
Záloha ZPC 10/2023 Šmálov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
02.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030101 |
Zemný plyn 1,2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 563,00 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030102 |
Stravné 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 191,92 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030103 |
Vodné,stočné,zrážky1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
44,34 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030104 |
Prenájom priestorov1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030105 |
Workshop Drumb circle |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Drumbľa – Komunitné centrum o.z. |
37956434 |
|
710,00 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030106 |
TCP 382/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
62,03 € |
03.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030107 |
TCP 381/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
50,16 € |
03.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030108 |
TCP 9/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
13,70 € |
03.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030109 |
TCP 398/2022 Oravec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Oravec Ladislav |
|
|
50,32 € |
03.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030110 |
TCP 8/2023 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
451,71 € |
03.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030111 |
TCP 22/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
55,80 € |
03.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030112 |
BOZP, PZS a OPP 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
03.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030113 |
Členský popl. SANET 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030114 |
Pracovná večera p.riadite |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
39,00 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030115 |
TCP 399/2022 Studen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Studená Ivana Ing. |
|
|
73,46 € |
06.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030116 |
TCP 10/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030117 |
TCP 11/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
10,20 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030118 |
TCP 12/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030119 |
TCP 13/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
15,00 € |
06.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030121 |
Mobily 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
368,03 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030122 |
Mobily 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
