| 0000030270 |
preprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Viliam Turan TURANCAR |
50773950 |
|
10 558,80 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030271 |
záznam konferencie a vide |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 000,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030272 |
postprodukcia videí z kon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030273 |
ZPC záloha 31 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
840,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030274 |
stravné 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 481,49 € |
01.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030275 |
občerstvenie kancelária r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
55,44 € |
01.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030276 |
SOČ 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia J. Andraščíka |
36155993 |
|
34 067,76 € |
01.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
CP 51 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
94,38 € |
02.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
CP 56 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
230,89 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030279 |
CP 88 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
136,24 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030280 |
ZPC doplatok 1 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
515,17 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030281 |
ZPC doplatok 15 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
169,02 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030282 |
ZPC doplatok 16 Štefániko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
171,92 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
kopírky 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
805,55 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
plyn 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
ZPC doplatok 9 Štefánikov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
90,97 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
ZPC doplatok 8 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
82,55 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030287 |
CP 69 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
75,00 € |
03.06.2022 |
|
06.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030288 |
CP 70 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
75,00 € |
03.06.2022 |
|
06.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030289 |
CP 74 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
75,00 € |
03.06.2022 |
|
06.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030290 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
113,40 € |
08.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030291 |
BOZP, PZP a OPP 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
elektrina 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
57,06 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030293 |
vodné, stočné, zrážky 05 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030294 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
40,47 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030295 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
39,18 € |
08.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030296 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry |
37954610 |
|
300,00 € |
09.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030297 |
vizitky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
43,20 € |
09.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030298 |
pevná linka 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,62 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030299 |
mobily 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,71 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
