0000030209 |
sťahovanie nábytku |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JP RAVEN s.r.o. |
51990121 |
|
200,00 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030210 |
preplatenie Fb Ads |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
126,24 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030211 |
BOZP, PZP a OPP 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030212 |
online seminár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030213 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
45,00 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030214 |
ZPC záloha 17 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
800,00 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030215 |
ZPC záloha 20 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
550,00 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030216 |
ZPC záloha 18 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
550,00 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030217 |
ZPC záloha 19 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
550,00 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030218 |
elektrina 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
63,76 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030219 |
plyn 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030220 |
vodné, stočné, zrážky 04/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030221 |
mobily 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
421,25 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030222 |
mobily 2 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030223 |
pevná linka 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,92 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030224 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
7,56 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030225 |
preplatenie ADOBE Collect |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
312,80 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030226 |
predplatné TREND |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
94,00 € |
17.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030227 |
poštovné 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
173,10 € |
17.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030228 |
energie 1.Q 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 374,91 € |
17.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030229 |
ZPC záloha 21 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
300,00 € |
17.05.2022 |
|
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030230 |
konferenčný poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Tomáš Langer |
|
|
6 050,00 € |
17.05.2022 |
|
26.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030231 |
ref. SIP OA Poprad |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162167 |
|
14,12 € |
18.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030232 |
ref. SIP OA Senica |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|
55,91 € |
18.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030233 |
ref. SIP OA Rimavská Sobo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162108 |
|
18,28 € |
18.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030234 |
napájací adaptér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
38,20 € |
18.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030235 |
preplatenie domény |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
160,79 € |
18.05.2022 |
|
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030236 |
preplatenie domény |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
69,98 € |
18.05.2022 |
|
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030237 |
ZPC záloha doplatok 20 Ha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
200,00 € |
19.05.2022 |
|
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030238 |
ZPC záloha 22 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
985,00 € |
19.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |