| 0000030179 |
CP 44 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
21,14 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030180 |
CP 35 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
89,20 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
CP 38 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
164,94 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
CP 47 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
143,20 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
CP 39 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
50,70 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
CP 48 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
16,70 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
GDPR implementácia 12/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
14.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
GDPR 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
14.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030187 |
CP 4 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
62,52 € |
14.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030188 |
35011 ZPC 16 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
19.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030189 |
CP 23 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
46,06 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
CP 24 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
49,64 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030191 |
CP 28 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
93,88 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030192 |
CP 10 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,10 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030193 |
CP 11 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
15,70 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030194 |
vložné konferencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
120,00 € |
20.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030195 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
600,00 € |
20.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030196 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
264,60 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030197 |
záznam z konferencie EPAL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 000,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030198 |
preplatenie - diplomy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
3,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
preplatenie - plakety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
123,36 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030200 |
preplatenie - nálepky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
12,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
kopírky 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
924,86 € |
25.04.2022 |
|
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
SOM preddavok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
3 750,00 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
ZENIT Brezno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
12 019,67 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
2 046,10 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030205 |
členský poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
300,00 € |
26.04.2022 |
|
04.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,51 € |
26.04.2022 |
|
09.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
ZPC záloha 1 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
983,00 € |
26.04.2022 |
|
06.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
catering EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
