| 0000030422 |
stravné 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 388,83 € |
03.08.2022 |
|
05.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030423 |
energie 2.Q 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 100,70 € |
03.08.2022 |
|
05.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
CP 57 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
32,09 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
CP 58 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
33,39 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030426 |
CP 92 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
34,80 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
CP 112 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
34,80 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
CP 119 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
36,30 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030429 |
CP 131 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,30 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030430 |
elektrina 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,64 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030431 |
podcast EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 700,00 € |
09.08.2022 |
|
11.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
mobily 2 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030433 |
mobily 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,68 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030434 |
pevná linka 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,12 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030435 |
BOZP, PZS a OPP 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030436 |
víťazné poháre a štítky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
154,40 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030437 |
víťazné poháre a štítky S |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
170,10 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030438 |
prekladateľské služby 06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
490,25 € |
09.08.2022 |
|
11.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030439 |
ZPC doplatok 18 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
231,95 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030440 |
CP 103 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
225,60 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
CP 104 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
225,60 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
CP 135 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
115,66 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030443 |
CP 136 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
110,96 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030444 |
CP 128 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
64,58 € |
16.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030445 |
CP 129 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
64,64 € |
16.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030446 |
CP 134 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,70 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030447 |
CP 145 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
99,14 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030448 |
ZPC záloha 39 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
17.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030449 |
ZPC záloha 40 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
575,00 € |
17.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
pošta 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
197,95 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030451 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
