| 0000030198 |
be open s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
be open s.r.o. |
52989160 |
|
15 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
Ciger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ciger s.r.o. |
50720970 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
Ciger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ciger s.r.o. |
50720970 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030200 |
APLEND, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
APLEND, s.r.o. |
45512558 |
|
5 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
Bel Power Solutions s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bel Power Solutions s.r.o. |
36297364 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
Bel Power Solutions s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bel Power Solutions s.r.o. |
36297364 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
ARPROG, a. s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARPROG, a. s. |
36168335 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
ARPROG, a. s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARPROG, a. s. |
36168335 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
ARPROG, a. s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARPROG, a. s. |
36168335 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
Continental Matador Rubbe |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Continental Matador Rubber s.r.o. |
36709557 |
|
12 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
Continental Matador Rubbe |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Continental Matador Rubber s.r.o. |
36709557 |
|
12 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
ARTEMIS, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARTEMIS, s.r.o. |
36817724 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
ARTEMIS, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARTEMIS, s.r.o. |
36817724 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030205 |
ContiTech Vibration Contr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. |
36322792 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
BHP Tatry, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
BHP Tatry, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
COOP Jednota Krupina, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
00169021 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
COOP Jednota Krupina, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
00169021 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
BHZ Steel s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHZ Steel s.r.o. |
46206787 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
BHZ Steel s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHZ Steel s.r.o. |
46206787 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030210 |
Asemid s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asemid s.r.o. |
35865199 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030210 |
Asemid s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asemid s.r.o. |
35865199 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030211 |
BILLA s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BILLA s.r.o. |
31347037 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030212 |
AUTO - LION s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - LION s.r.o. |
36323675 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030213 |
COOP Jednota L. Mikuláš s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota L. Mikuláš spotrebné družst |
00168963 |
|
9 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
AUTO - VALAS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - VALAS s.r.o. |
31681743 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
BONUL, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
|
16 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
