| 0000030122 |
právne služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BDM Legal s.r.o. |
36857823 |
|
180,00 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030123 |
pošta 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
228,65 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030124 |
konzultačné služby 032021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 584,00 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030125 |
BOZP, OPP 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030126 |
oprava prevodovky BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
360,00 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030127 |
nájom 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030128 |
energie 1.Q 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 218,88 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030129 |
preplatenie - knižnica |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
50,50 € |
22.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030130 |
preplatenie poštových nák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
4,40 € |
22.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030131 |
predplatné TREND |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
94,00 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030132 |
ZENIT 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
5 714,50 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
pošta EUROPASS 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7,00 € |
26.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
pošta EPALE 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
42,00 € |
26.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030135 |
služobné telefóny |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,62 € |
26.04.2021 |
|
03.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030137 |
Nájom KE 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
26.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030138 |
Nájom ZA 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
27.04.2021 |
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030139 |
Nájom NR CO 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
27.04.2021 |
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030140 |
Nájom NR DP 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
27.04.2021 |
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030141 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
8,80 € |
27.04.2021 |
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030142 |
právne služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BDM Legal s.r.o. |
36857823 |
|
216,00 € |
29.04.2021 |
|
03.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030144 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
8,02 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030145 |
plyn 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
stravné lístky 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
8 820,76 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030147 |
SIP 2021 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
914,14 € |
04.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030148 |
ENERSOL-SK 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola V. Paulínyho Tótha 31/5 |
00351997 |
|
3 107,56 € |
04.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030149 |
pevná linka 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
219,22 € |
04.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030150 |
internet 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
04.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030151 |
mobily 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
440,64 € |
04.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030152 |
členský poplatok SCCF 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EUROPEN-PEN |
|
|
10 000,00 € |
06.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
