| 0000030335 |
Miba Sinter Slovakia s.r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miba Sinter Slovakia s.r.o. |
00694321 |
|
19 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030336 |
Ing. Radoslav Popovič RAD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radoslav Popovič RADES |
32692188 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
Inter Harmony spol. s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inter Harmony spol. s.r.o. |
36241288 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
Inter Harmony spol. s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inter Harmony spol. s.r.o. |
36241288 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030338 |
Irena Rojková - POTRAVINY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Irena Rojková - POTRAVINY |
10665005 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030339 |
ISTERMEAT a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030340 |
Ivan Genský PNEUSERVIS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ivan Genský PNEUSERVIS |
40670856 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030341 |
Miba Steeltec s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miba Steeltec s.r.o. |
36565911 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030342 |
Ivan Murdzik I.K.Z. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ivan Murdzik I.K.Z. |
30624177 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030343 |
Michal Urban - CG CENTRUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michal Urban - CG CENTRUM |
14102048 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
JAKON SK s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JAKON SK s.r.o. |
44728328 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030345 |
MICHATEK k.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MICHATEK k.s. |
35883162 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
JAMP SVORADA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JAMP SVORADA, s.r.o. |
36309991 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
Miestna akčná skupina Beb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestna akčná skupina Bebrava |
42373891 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
Miestna akčná skupina Beb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestna akčná skupina Bebrava |
42373891 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
Ján Inhriský, výroba a pr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Inhriský, výroba a predaj cukrárenských výrobkov s.r.o. |
46951237 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
Ján Inhriský, výroba a pr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Inhriský, výroba a predaj cukrárenských výrobkov s.r.o. |
46951237 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
Mikrotech, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mikrotech, s.r.o. |
31610331 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
Mikrotech, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mikrotech, s.r.o. |
31610331 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
Jaroslav Hrebík - voda, k |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
Jaroslav Hrebík - voda, k |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030352 |
Milan Hrobár - KOVEX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Milan Hrobár - KOVEX |
32835043 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030353 |
JL spol. s r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JL spol. s r.o |
44813813 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030354 |
Milito s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Milito s.r.o |
53023307 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030355 |
Jozef Kriško |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jozef Kriško |
37653393 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030355 |
Jozef Kriško |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jozef Kriško |
37653393 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
