Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030745 TPC 189/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 139,52 € 04.09.2023 07.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030743 vodné,stočné,zrážky 8/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030742 registrátor domén Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 INFOkey s.r.o. 36383431 93,60 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030740 nájom 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030737 prenájom priestorov NKVD Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mestská knižnica v Bratislave 00179736 188,37 € 04.09.2023 07.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030741 plyn 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 450,00 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030746 stravné 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 926,00 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030744 preplatenie mailchimp 7/2 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 43,66 € 04.09.2023 07.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030739 pevná linka 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,68 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030733 SOČ 2.časť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 17327661 7 105,00 € 30.08.2023 04.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030731 preplatenie pracovný obed Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 39,20 € 30.08.2023 04.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030730 preplatenie nákup kľúčov Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obert Igor 14,00 € 30.08.2023 04.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030732 preplatenie nákupu Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Garajová Martina 14,70 € 30.08.2023 04.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030734 notebooky s príslušenstvo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 1 190,40 € 30.08.2023 31.08.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030736 kultúrne vystúpenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hudobná spoločnosť hemerkovcov o.z. 17149738 150,00 € 30.08.2023 31.08.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030735 ceny pre víťazov súťaží M Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 1 335,60 € 30.08.2023 04.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030729 ***cestovné poistenie Eur Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 201,96 € 24.08.2023 31.08.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030728 ***vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 420,00 € 23.08.2023 31.08.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030717 Ing. Milan Daňo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Milan Daňo 150,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030716 Antalík Martin Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Antalík Martin 00000702 1 650,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030721 Peter Havala Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Peter Havala 100,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030725 Ing. Tomáš Pavlíček Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Tomáš Pavlíček 100,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030720 Marta Gejdošová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Marta Gejdošová 100,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030726 Vlasta Púchovská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 00800000 50,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030719 Jana Bestvinová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jana Bestvinová 100,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030727 Horecká Gabriela Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 50,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030718 Bc. Tamás Vígh Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bc. Tamás Vígh 150,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030722 Mgr. art. Matej Opálený Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. art. Matej Opálený 100,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030724 Daniel Melicherík Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Daniel Melicherík 100,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030723 Ing. Tatiana Vráblová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Tatiana Vráblová 100,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »