| 0000030764 |
TPC 34/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
53,53 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030766 |
elektrina 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
75,43 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030766 |
elektrina 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
75,43 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030763 |
TPC 206/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,30 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030763 |
TPC 206/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,30 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
TPC 181/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,50 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
TPC 181/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,50 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
TPC 208/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
0,74 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
TPC 208/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
0,74 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030759 |
TPC 162/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
28,70 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030759 |
TPC 162/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
28,70 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030758 |
mobily 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
299,21 € |
11.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030758 |
mobily 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
299,21 € |
11.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030756 |
PHM 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
456,25 € |
11.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030756 |
PHM 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
456,25 € |
11.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030757 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
420,00 € |
11.09.2023 |
|
18.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030757 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
420,00 € |
11.09.2023 |
|
18.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
kopírky 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
709,30 € |
07.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
kopírky 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
709,30 € |
07.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030751 |
ZPC 72/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
150,00 € |
06.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030752 |
ZPC 73/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Adamec Peter |
|
|
150,00 € |
06.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030753 |
ZPC 74/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horák Tomáš |
|
|
150,00 € |
06.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030749 |
poistné BA580IU 4.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
06.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030754 |
vratná záloha-prenájom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto |
00603147 |
|
400,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030754 |
vratná záloha-prenájom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto |
00603147 |
|
400,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,64 € |
06.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,64 € |
06.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030748 |
pošta 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
103,20 € |
05.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030747 |
BOZP,OPP,PZS 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
05.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030738 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
