Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030977 CF 1.časť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 17327661 12 397,70 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030980 doména refernet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Webglobe, a.s. 52486567 15,94 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030967 mobily 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 282,77 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030964 plyn 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 450,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030963 pevná linka 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,86 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030975 zabezpečenie stánkov MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MP spol.,s.r.o. 00682497 10 080,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030972 oprava BA 580IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 386,98 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030966 nájom 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030970 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Marušincová Marta 240,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030970 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Marušincová Marta 240,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030964 plyn 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 450,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030966 nájom 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030976 mimoškolská vzdelávacia č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 540,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030963 pevná linka 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,86 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030965 vodné,stočné,zrážky 11/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030961 stravné 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 992,50 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030975 zabezpečenie stánkov MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MP spol.,s.r.o. 00682497 10 080,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030967 mobily 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 282,77 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030962 občerstvenie MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 965,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030977 CF 1.časť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 17327661 12 397,70 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030980 doména refernet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Webglobe, a.s. 52486567 15,94 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030969 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Marušincová Marta 29,63 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030971 videoprodukcia MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 2 520,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030968 kopírky 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 744,30 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030973 diagnostika BL 003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 288,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030978 vypracovanie audítorskej Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. 35683511 600,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030972 oprava BA 580IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 386,98 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030979 analýza EKR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 5 000,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030974 registrátor domén Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 INFOkey s.r.o. 36383431 140,40 € 06.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030974 registrátor domén Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 INFOkey s.r.o. 36383431 140,40 € 06.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »