| 0000030788 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
33,99 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030786 |
GDPR 7,8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
1 296,00 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030791 |
TPC 35/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
0,24 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030789 |
oprava BA580IU - doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
131,21 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030790 |
TPC 205/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
177,44 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030784 |
ZPC 73/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Adamec Peter |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030783 |
ZPC 72/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030785 |
ZPC 74/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horák Tomáš |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030785 |
ZPC 74/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horák Tomáš |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030782 |
ZPC 57/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
156,24 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030782 |
ZPC 57/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
156,24 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030781 |
kávovar |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
387,60 € |
14.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030780 |
ZPC 62/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
96,58 € |
14.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030768 |
oprava BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
307,79 € |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030769 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,00 € |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030770 |
vyhotovenie videí |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
6 600,00 € |
13.09.2023 |
|
18.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030770 |
vyhotovenie videí |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
6 600,00 € |
13.09.2023 |
|
18.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030767 |
oprava BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
264,60 € |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030767 |
oprava BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
264,60 € |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030771 |
ZPC 60/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
852,68 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030778 |
ZPC 68/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Melicherík |
|
|
29,50 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030772 |
ZPC 61/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
5,40 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030776 |
ZPC 66/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
52,15 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030773 |
ZPC 63/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jana Bestvinová |
|
|
42,45 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030779 |
ZPC 69/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
|
|
42,45 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030774 |
ZPC 64/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marta Gejdošová |
|
|
42,45 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030777 |
ZPC 67/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tatiana Vráblová |
|
|
160,25 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030775 |
ZPC 65/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Havala |
|
|
42,45 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030761 |
TPC 202/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
18,78 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030765 |
prenájom BT800BS 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
