| 0000030822 |
preplatenie darekové pouk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
160,00 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030822 |
preplatenie darekové pouk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
160,00 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030813 |
catering EUROPASS 27.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
166,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030815 |
catering EUROPASS 28.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
221,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030814 |
catering EUROPASS 27.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
164,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030817 |
catering EUROPASS 29.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
264,50 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030816 |
catering EUROPASS 28.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
221,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030812 |
Zručnosti pre našu budúcn |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OMEGA Investments a.s. |
46455141 |
|
6 056,50 € |
02.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030811 |
stravné 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 603,60 € |
02.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030809 |
catering EUROPASS 25.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
157,50 € |
29.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030810 |
catering EUROPASS 26.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
849,50 € |
29.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030803 |
TPC 220/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
10,90 € |
28.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030805 |
školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
28.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030807 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Leberfinger s.r.o. |
35739088 |
|
160,00 € |
28.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030804 |
TPC 221/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
10,90 € |
28.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030808 |
vyhotovenie videí Festiva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
5 940,00 € |
28.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030806 |
TPC 215/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
7,30 € |
28.09.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030799 |
TPC 209/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
76,80 € |
27.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030801 |
ZPC 71/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
24,00 € |
27.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030800 |
ZPC 70/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
24,00 € |
27.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030798 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
123,70 € |
27.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030802 |
TPC 210/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
149,11 € |
27.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030797 |
preprava Gdaňsk 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Festo spol. s.r.o. |
31680500 |
|
240,00 € |
26.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030793 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
15,85 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030796 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
5,20 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030792 |
pošta 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
134,70 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030795 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
82,30 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030794 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
22,46 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030787 |
ZPC 75/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
906,14 € |
19.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030787 |
ZPC 75/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
906,14 € |
19.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
