| 0000030840 |
TPC 222/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
72,58 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030842 |
prenájom BT800BS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030839 |
elektrina 3.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,05 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030841 |
TPC 223/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
77,31 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
Victoria Regia 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030840 |
TPC 222/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
72,58 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030842 |
prenájom BT800BS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030841 |
TPC 223/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
77,31 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030839 |
elektrina 3.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,05 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030834 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
45,38 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
TPC 211/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
266,64 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030835 |
TPC 216/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
102,63 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
elektrina 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
74,18 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
elektrina 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
74,18 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
TPC 211/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
266,64 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030835 |
TPC 216/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
102,63 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
BOZP,OPP,PZS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
BOZP,OPP,PZS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030830 |
mimoškolská vzdelávacia č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
420,00 € |
05.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
pevná linka 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,48 € |
05.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030823 |
technické zabezpečenie st |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Technické služby Starého mesta a.s. |
35804092 |
|
720,00 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
konferencia Festival zruč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Outdoor Institute, o.z. |
42195152 |
|
632,00 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030826 |
nájom 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030818 |
vodné,stočné,zrážky 9/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030825 |
phm 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
376,19 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030821 |
preplatenie Shuterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030824 |
mobily 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
293,72 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030820 |
kopírky 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
717,14 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030819 |
plyn 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
450,00 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030827 |
pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Heydučka, spol. s.r.o. |
48094544 |
|
275,00 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
