| 0000030804 |
TPC 221/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
10,90 € |
28.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030808 |
vyhotovenie videí Festiva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
5 940,00 € |
28.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030806 |
TPC 215/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
7,30 € |
28.09.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030799 |
TPC 209/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
76,80 € |
27.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030801 |
ZPC 71/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
24,00 € |
27.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030800 |
ZPC 70/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
24,00 € |
27.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030798 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
123,70 € |
27.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030802 |
TPC 210/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
149,11 € |
27.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030797 |
preprava Gdaňsk 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Festo spol. s.r.o. |
31680500 |
|
240,00 € |
26.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030793 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
15,85 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030796 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
5,20 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030792 |
pošta 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
134,70 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030795 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
82,30 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030794 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
22,46 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030787 |
ZPC 75/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
906,14 € |
19.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030787 |
ZPC 75/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
906,14 € |
19.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030788 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
33,99 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030786 |
GDPR 7,8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
1 296,00 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030791 |
TPC 35/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
0,24 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030789 |
oprava BA580IU - doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
131,21 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030790 |
TPC 205/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
177,44 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030784 |
ZPC 73/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Adamec Peter |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030783 |
ZPC 72/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030785 |
ZPC 74/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horák Tomáš |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030785 |
ZPC 74/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horák Tomáš |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030782 |
ZPC 57/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
156,24 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030782 |
ZPC 57/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
156,24 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030781 |
kávovar |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
387,60 € |
14.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030780 |
ZPC 62/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
96,58 € |
14.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030768 |
oprava BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
307,79 € |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
