| 0000030899 |
TPC 281/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
200,00 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030897 |
ZPC 80/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
1 178,80 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030895 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
08.11.2023 |
|
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
TPC 280/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
200,00 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
TPC 280/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
200,00 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030897 |
ZPC 80/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
1 178,80 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030895 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
08.11.2023 |
|
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030899 |
TPC 281/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
200,00 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030896 |
elektrina 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,24 € |
08.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030896 |
elektrina 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,24 € |
08.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
doplatok TPC 1.polrok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,28 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030893 |
TPC 259/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
133,30 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
doplatok TPC 1.polrok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,28 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
pevná linka 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,66 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
pevná linka 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,66 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030893 |
TPC 259/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
133,30 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030879 |
kancelárska skriňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
456,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030889 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
126,80 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030891 |
ZPC 82/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 091,70 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030881 |
plyn 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
450,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030887 |
ZPC 93/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
716,40 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030885 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030886 |
mobily 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
287,27 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030888 |
ZPC 94/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
805,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030881 |
plyn 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
450,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030890 |
TPC 254/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
7,80 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030886 |
mobily 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
287,27 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030885 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030891 |
ZPC 82/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 091,70 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030879 |
kancelárska skriňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
456,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
