| 0000030714 |
***ZPC 58/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
***ZPC 59/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uličná Ivana |
|
|
575,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
BOZP,OPP,PZS 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
BOZP,OPP,PZS 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030713 |
TPC 185/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
133,78 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030704 |
ZPC 52/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
159,08 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030709 |
Úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,12 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030705 |
ZPC 47/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
225,48 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030707 |
TPC 168/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
7,30 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030703 |
ZPC 40/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Kasalová Adela |
|
|
229,85 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030706 |
TPC 163/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
22,46 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030710 |
Úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,36 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
WorldSkills 2023 Lyon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MOBEE INTERNATIONAL |
|
|
6 108,40 € |
09.08.2023 |
|
16.08.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030699 |
pevná linka 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,38 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030702 |
prenájom BT800BS 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030700 |
elektrina 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
76,07 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030701 |
PHM 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
389,79 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030696 |
mobily 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
294,25 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030697 |
stravné 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 267,00 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030695 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,40 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030698 |
icencia Talente |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030694 |
občerstvenie KR-káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030693 |
nájom 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
03.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
kopírky 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
607,74 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030687 |
ZPC 51/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
267,32 € |
02.08.2023 |
|
09.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030692 |
TPC 203/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
95,63 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030689 |
plyn 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
196,00 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030688 |
vodné,stočné,zrážky 7/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030691 |
TPC 166/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
66,59 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030683 |
TPC 191/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
15,10 € |
26.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
