| 0000030907 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
44,86 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030909 |
TPC 241/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
130,90 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030911 |
TPC 267/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
130,90 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030912 |
TPC 274/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
13,00 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030910 |
TPC 252/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
130,90 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030908 |
TPC 238/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
130,90 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030900 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030903 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
775,68 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030902 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030901 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
936,27 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030900 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030901 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
936,27 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030902 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030903 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
775,68 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030899 |
TPC 281/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
200,00 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030897 |
ZPC 80/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
1 178,80 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030895 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
08.11.2023 |
|
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
TPC 280/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
200,00 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
TPC 280/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
200,00 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030897 |
ZPC 80/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
1 178,80 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030895 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
08.11.2023 |
|
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030899 |
TPC 281/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
200,00 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030896 |
elektrina 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,24 € |
08.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030896 |
elektrina 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,24 € |
08.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
doplatok TPC 1.polrok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,28 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030893 |
TPC 259/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
133,30 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
doplatok TPC 1.polrok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,28 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
pevná linka 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,66 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
pevná linka 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,66 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030893 |
TPC 259/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
133,30 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
