0000030277 |
CP 51 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
94,38 € |
02.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030281 |
ZPC doplatok 15 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
169,02 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030280 |
ZPC doplatok 1 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
515,17 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030279 |
CP 88 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
136,24 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030282 |
ZPC doplatok 16 Štefániko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
171,92 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030278 |
CP 56 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
230,89 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030276 |
SOČ 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia J. Andraščíka |
36155993 |
|
34 067,76 € |
01.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030275 |
občerstvenie kancelária r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
55,44 € |
01.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030274 |
stravné 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 481,49 € |
01.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030271 |
záznam konferencie a vide |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 000,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030273 |
ZPC záloha 31 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
840,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030270 |
preprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Viliam Turan TURANCAR |
50773950 |
|
10 558,80 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030272 |
postprodukcia videí z kon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030266 |
ref. CP ZENIT SPŠ elektro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
55,40 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030264 |
ref. CP ZENIT SŠ Prešov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
24,58 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030268 |
CP 41 Tvarožek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
12,44 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030269 |
ref. CP ZENIT SPŠ Komárno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00161357 |
|
25,80 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030265 |
ref. CP ZENIT SOŠ železni |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
76,82 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030267 |
ref. CP ZENIT gym. T. Akv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského |
17078334 |
|
17,64 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030263 |
MURÁR 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola stavebná |
893293 |
|
4 000,00 € |
27.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030262 |
účastnícky poplatok na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Tomáš Langer |
|
|
290,00 € |
26.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030260 |
konferencia EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
5 167,00 € |
25.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030258 |
nájom 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030259 |
Diners karta 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
488,19 € |
25.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030255 |
CP 76 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
103,79 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030256 |
ZPC záloha 29 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
150,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030257 |
CP 63 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
115,84 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030252 |
CP 71 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
75,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030253 |
CP 72 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
75,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030254 |
CP 73 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
75,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |