| 0000030496 |
CP 154 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
183,80 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030493 |
CP 138 Maniaček |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maniaček Ján Ing. |
|
|
83,22 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030492 |
ZPC záloha 49 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
30.08.2022 |
|
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030491 |
ZPC záloha 48 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
575,00 € |
30.08.2022 |
|
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030490 |
ZPC doplatok 25 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
20,18 € |
26.08.2022 |
|
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030488 |
preplatenie výdavkov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Behanovská |
|
|
135,88 € |
26.08.2022 |
|
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030489 |
preplatenie kľúč k P. O. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lucia Šoltésová PaedDr. |
|
|
3,90 € |
26.08.2022 |
|
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030487 |
ZPC 32 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
24,24 € |
25.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030486 |
ZPC 30 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
339,66 € |
25.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030485 |
stravné 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 498,30 € |
25.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030484 |
kopírky 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
785,29 € |
25.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030481 |
nájom 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030482 |
Diners karta 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
407,97 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030480 |
vodné, stočné, zrážky 07 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030483 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
44,09 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030478 |
CP 139 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
6,00 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030476 |
CP 144 Feková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
146,74 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030474 |
CP 113 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
194,70 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030477 |
CP 137 Ghillány |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ghillány Ľudmila Mgr.art. |
|
|
6,00 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030475 |
CP 126 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
315,66 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030473 |
GDPR 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030479 |
ZPC záloha 41 Marušinec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Richard Marušinec |
|
|
575,00 € |
23.08.2022 |
|
25.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030472 |
prenájom priestorov NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Nadácia Nová Cvernovka |
50063421 |
|
702,00 € |
23.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030471 |
ZPC doplatok 17 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
176,98 € |
22.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030470 |
ZPC doplatok 19 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
216,22 € |
22.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030462 |
SOK - priamy nákup - etik |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
144,24 € |
19.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030467 |
EPALE podcast postprodukc |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
540,00 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030464 |
preplatenie notárskych úk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováč Peter JUDr. |
|
|
66,00 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030469 |
CP 122 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
73,50 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030468 |
videá MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 080,00 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
