| 0000030431 |
Auto-pneu-servis Dodo s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Auto-pneu-servis Dodo s.r.o. |
50189841 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
AUTOCOMPANY s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCOMPANY s.r.o. |
47580232 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030429 |
Arriva Service s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Arriva Service s.r.o. |
35846526 |
|
16 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030447 |
Csaba Brezo - BC Trade Ho |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Csaba Brezo - BC Trade House |
51604531 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030445 |
creakad, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
creakad, s.r.o. |
50932004 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030443 |
Cor Consult s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Cor Consult s.r.o. |
36388611 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030444 |
Cread Digital, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Cread Digital, s.r.o. |
51441993 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030446 |
CRT Electronic s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CRT Electronic s.r.o. |
31634303 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030430 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
6 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030426 |
247.sk, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
247.sk, s.r.o. |
44306873 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
AGROCOOP IMEĽ, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGROCOOP IMEĽ, a.s. |
34113584 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
AGROMAČAJ a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGROMAČAJ a.s. |
46184341 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
videozáznamy z odb. poduj |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
21.06.2021 |
|
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
videozáznamy z odb. poduj |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
21.06.2021 |
|
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030423 |
Slovak Telekom, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,76 € |
16.06.2021 |
|
18.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
výmena prístupového systé |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
378,84 € |
15.06.2021 |
|
23.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030421 |
doplatenie DPH |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
4,65 € |
10.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030420 |
licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Atlassian Pty Ltd. |
|
|
1 750,00 € |
10.06.2021 |
|
14.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030419 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
výkony PCO 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
1,39 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030413 |
elektrina 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030411 |
pracovná ponuka 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030414 |
vodné, stočné, zrážky 05 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030416 |
internet 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030417 |
mobily 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
428,86 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030412 |
stravné 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 540,39 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
pevná linka 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
217,69 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030410 |
plyn 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
04.06.2021 |
|
11.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030409 |
prekladateľské služby EPA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
103,24 € |
04.06.2021 |
|
18.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030408 |
InterWay Fa celok 3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
InterWay, s.r.o. |
35728531 |
|
1 884 000,00 € |
31.05.2021 |
|
07.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
