| 0000030476 |
GGB Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GGB Slovakia s.r.o. |
35742879 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030499 |
LABAŠ s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
10 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030455 |
DIPLOMAT DENTAL s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DIPLOMAT DENTAL s.r.o. |
36222089 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030449 |
Dana Veselá AB - centrum |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dana Veselá AB - centrum |
17537380 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
preplatenie kávovaru |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
68,70 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030439 |
CONROP SK s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CONROP SK s.r.o. |
36619353 |
|
13 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030438 |
COLOR Decor spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COLOR Decor spol. s r.o. |
45563675 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030434 |
Autoprofit, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
5 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030448 |
DAMI - TZB spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DAMI - TZB spol. s r.o. |
45336628 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030470 |
FORA - STAV, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FORA - STAV, s.r.o. |
36673749 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030453 |
Deutsch-Slowakische Akade |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
130 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
Decodom s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Decodom s.r.o. |
36305073 |
|
5 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030440 |
ContiTrade Slovakia s. r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030459 |
Eduard Hesek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Eduard Hesek |
33812802 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030454 |
DeutschMann International |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. |
36193160 |
|
8 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030456 |
DIVASI, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DIVASI, s.r.o. |
50197291 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
DMJ market s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DMJ market s.r.o. |
36490661 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030458 |
Dobra Plus Mikula s. r. o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dobra Plus Mikula s. r. o. |
51652943 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030452 |
DELFINGEN SK NITRA s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DELFINGEN SK NITRA s.r.o. |
35850221 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030460 |
Elektroinštalácie, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Elektroinštalácie, s.r.o. |
43908829 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030469 |
Fiesta Restaurant, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fiesta Restaurant, s.r.o |
48309451 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030462 |
ELMONT PLUS spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELMONT PLUS spol. s.r.o. |
36541486 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030466 |
FANUC Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FANUC Slovakia s.r.o. |
51005557 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030465 |
FALKE Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FALKE Slovakia s.r.o. |
44917902 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030472 |
GALERIA RESTAURANT s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GALERIA RESTAURANT s.r.o. |
45250766 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
COOP Jednota Nové Zámky s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Nové Zámky spotrebné družst |
00168882 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030436 |
Bc. Beáta Parikrupová- B& |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Beáta Parikrupová- B& R SOLUTIONS |
46375139 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030435 |
AUTOSERVIS B&B, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOSERVIS B&B, s.r.o. |
47555998 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030437 |
BUILDINGS CITY, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BUILDINGS CITY, s.r.o. (Majiteľ Kongres Hotela ROCA Košice) |
45254389 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030433 |
Autolakovňa COLOR-CAR s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autolakovňa COLOR-CAR s.r.o. |
48272663 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
