| 0000030591 |
35012 ZPC 13 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
575,00 € |
13.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030589 |
mobily Duál 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,17 € |
13.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030588 |
mobily 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
429,70 € |
13.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030586 |
pevná linka 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
224,04 € |
13.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030585 |
elektrina 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
13.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030583 |
ZPC záloha 7 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
375,00 € |
12.07.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030584 |
čipová karta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
35,00 € |
12.07.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030581 |
vodné, stočné, zrážky 06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
12.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030582 |
ZPC záloha 5 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
375,00 € |
12.07.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030580 |
COOP Jednota Námestovo, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
00693804 |
|
2 000,00 € |
02.07.2021 |
|
07.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030579 |
plyn 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030578 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
11,50 € |
30.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030576 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
2 069,20 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030571 |
35003 ZPC 9 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
890,00 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030573 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 720,80 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030574 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 720,80 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030575 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 773,60 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030572 |
35003 ZPC 10 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
890,00 € |
29.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030577 |
pošta 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
232,35 € |
29.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030559 |
konzultačné služby 05 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 452,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030555 |
preplatenie štítkov VELUX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
5,40 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030557 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Boris Tetřev - ALTERWEB |
43801692 |
|
90,00 € |
28.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030561 |
GDPR 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030556 |
kancelárska skriňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
233,76 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
nahrávanie videí z odb. p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
28.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030564 |
postprodukcia videí z odb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
28.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030558 |
kopírky 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
1 339,44 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030553 |
PZP 3.Q BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
31,53 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030566 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
2 000,00 € |
28.06.2021 |
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030568 |
Plutovet s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Plutovet s.r.o. |
44470428 |
|
1 000,00 € |
28.06.2021 |
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
