| 0000030658 |
Gallup licencie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIPA coaching & consulting, s. r. o. |
52170730 |
|
224,00 € |
09.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030638 |
CP Kuzma 9/2021 paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,74 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030639 |
CP Kuzma 19/2021 paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,74 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030640 |
CP Kuzma 23/2021 paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,86 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030641 |
CP Jasaňová 21/2021 paušá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Martina Jasaňová |
|
|
15,40 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030642 |
energie 2.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 310,20 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030647 |
mobily Duál 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030646 |
mobily 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
428,76 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030645 |
elektrina 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030643 |
plyn 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030644 |
vodné, stočné, zrážky 07 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030648 |
konzultačné služby 062021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 518,00 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030637 |
ref. CP GASTRO JUNIOR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia |
31946615 |
|
136,86 € |
04.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
GDPR 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
03.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030634 |
kopírky 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
1 051,26 € |
03.08.2021 |
|
05.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030636 |
implementácia 3/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
03.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030633 |
preplatenie batérií |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Andrea Medviďová |
|
|
2,99 € |
02.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030631 |
preplatenie pracovnej več |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
110,68 € |
02.08.2021 |
|
05.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030632 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Andrea Medviďová |
|
|
20,10 € |
02.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
CP 11 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
18,82 € |
30.07.2021 |
|
04.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030627 |
CP 22 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
80,84 € |
30.07.2021 |
|
04.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030628 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
99,29 € |
30.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
CP 15 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
15,60 € |
30.07.2021 |
|
04.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030630 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
141,38 € |
30.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030629 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
8,00 € |
30.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030624 |
zabezpečenie školenia rea |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
|
3 386,14 € |
29.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030623 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dorčáková Lenka |
|
|
92,00 € |
28.07.2021 |
|
30.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030612 |
CP PhDr.Katarína Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
15,60 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030615 |
CP Haluška Dušan |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haluška Dušan |
|
|
23,70 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030613 |
CP Hančin Richard |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hančin Richard |
|
|
23,78 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
