| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
21.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030660 |
notebook |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
288,00 € |
10.08.2021 |
|
18.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030662 |
pevná linka 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,51 € |
10.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030661 |
internet 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
10.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030659 |
pošta 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
207,40 € |
10.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030664 |
dodanie a montáž kotla |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
672,00 € |
10.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030651 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Zuzana Parobková |
|
|
5,40 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030649 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
6,00 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030652 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Ondreička |
|
|
16,44 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030650 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Monika Janíková |
|
|
19,96 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030653 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav Reiter |
|
|
16,36 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030654 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Rudolf Šerý |
|
|
15,64 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030657 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Marek Lukáč, PhD. |
|
|
22,04 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030656 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Lukáčová, PhD. |
|
|
22,04 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030655 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Veronika Vasilová, PhD. |
|
|
15,52 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
