| 0000031021 |
licencie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 428,00 € |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031016 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
719,00 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031000 |
CP 63 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
22,84 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031003 |
CP 85 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,85 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031015 |
CP 84 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
26,00 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031005 |
CP 55 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
25,31 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031017 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
47,98 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031002 |
CP 65 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
21,14 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031009 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030999 |
CP 62 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
29,70 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031004 |
CP 86 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,45 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031008 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031013 |
CP 27 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
16,10 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031012 |
CP 10 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
16,42 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031014 |
CP 82 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
26,00 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031006 |
poštovné 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
87,25 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031018 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
42,78 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031001 |
CP 50 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,05 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
CP 9 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
16,42 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031010 |
ZPC doplatok 34 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
101,83 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030998 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
61,80 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030996 |
kopírky 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
879,74 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030995 |
propagačné predmety EUROP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
4 144,80 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030997 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
899,01 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030991 |
CP 57 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
7,60 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030989 |
CP 67 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
218,00 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030994 |
Diners karta 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
444,94 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030982 |
CP 76 Pavlovič |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Filip Pavlovič |
|
|
122,22 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030992 |
GDPR 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030987 |
CP 73 Kohút |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kohút Alojz Ing. |
|
|
140,26 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
