Faktúra č. 0000032475
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Jednorázový dodávateľ
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000032475
- Popis fakturovaného plnenia: viera tour
- Dátum doručenia: 31.07.2014
- Celková hodnota s DPH: 1 200,00 €
- Identifikácia zmluvy: 0708
- Identifikácia objednávky: 0000030015
- Dátum zverejnenia: 09.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030015 | Autobus na prepravu sútiažiach | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | VIERA - TOUR CK, s.r.o. | 17319005 | 1 200,00 € | 15.04.2014 | 23.04.2014 | 03.09.2014 | Vlasta Púchovská | veduca OTM | Objednávka | ||
| 0000030015 | Autobus na prepravu sútiažiach | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | VIERA - TOUR CK, s.r.o. | 17319005 | 1 200,00 € | 15.04.2014 | 23.04.2014 | 05.06.2024 | Vlasta Púchovská | veduca OTM | Objednávka |