Faktúra č. 0000032408
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Chorvát spol.s r.o.
- IČO: 36321731
- Adresa: 9.Mája 469, 913 21 Trečianská Turná SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000032408
- Popis fakturovaného plnenia: preprava soč
- Dátum doručenia: 22.07.2014
- Celková hodnota s DPH: 873,24 €
- Identifikácia zmluvy: 1108
- Identifikácia objednávky: 0000030020
- Dátum zverejnenia: 09.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030020 | Autobus na prepravu sútiažiach | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Chorvát spol.s r.o. | 36321731 | 873,24 € | 15.04.2014 | 08.07.2014 | 03.09.2014 | Vlasta Púchovska | veduca OTM | Objednávka | ||
| 0000030020 | Autobus na prepravu sútiažiach | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Chorvát spol.s r.o. | 36321731 | 873,24 € | 15.04.2014 | 08.07.2014 | 05.06.2024 | Vlasta Púchovska | veduca OTM | Objednávka | ||
| 0000030020 | Autobus na prepravu sútiažiach | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Chorvát spol.s r.o. | 36321731 | 873,24 € | 15.04.2014 | 08.07.2014 | 05.06.2024 | Vlasta Púchovska | veduca OTM | Objednávka |