Faktúra č. 0000030845
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030845
- Popis fakturovaného plnenia: letenka junaskova
- Dátum doručenia: 11.04.2014
- Celková hodnota s DPH: 603,54 €
- Dátum zverejnenia: 18.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030118 | notebooky s príslušenstvo | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 3 192,48 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030119 | tlačiareň | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 552,00 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra |