Faktúra č. 0000030843
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030843
- Popis fakturovaného plnenia: letenka junaskova
- Dátum doručenia: 01.04.2014
- Celková hodnota s DPH: 652,19 €
- Dátum zverejnenia: 18.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030086 | USB Token ŠP | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | PosAm, spol. s.r.o. | 31365078 | 98,40 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra |