Faktúra č. 0000030313
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030313
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 06.04.2014
- Celková hodnota s DPH: 103,68 €
- Dátum zverejnenia: 18.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030968 | Aureus Services s.r.o. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aureus Services, s.r.o. | 45442088 | 29,74 € | 18.05.2018 | 04.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra |