Faktúra č. 0000030113

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030113
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom
  • Dátum doručenia: 07.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 030,02 €
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000032250 ENERSOL 2015 vyúčtovanie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola 00351997 4 097,38 € 22.05.2015 11.06.2015 16.06.2015 Faktúra
Tlačiť