Faktúra č. 0000030107
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030107
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 01.02.2014
- Celková hodnota s DPH: 1 558,23 €
- Dátum zverejnenia: 18.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030448 | STARK EVENTS | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STARK EVENTS | 800,00 € | 12.02.2015 | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra |