Faktúra č. 0000030018
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030018
- Popis fakturovaného plnenia: tovar kvant dielne
- Dátum doručenia: 31.01.2014
- Celková hodnota s DPH: 767 957,62 €
- Identifikácia objednávky: 0000030007
- Dátum zverejnenia: 18.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030007 | kod projektu 26110130549 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | KVANT | 31398294 | 767 957,62 € | 31.12.2014 | 03.06.2014 | Objednávka | |||||
| 0000030007 | kod projektu 26110130549 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | KVANT | 31398294 | 767 957,62 € | 31.12.2014 | 05.06.2024 | Objednávka | |||||
| 0000032388 | preprava soč | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Eva Zarembová -CK EJZATRAVEL Eva Zarembová -CK EJZATRAVEL | 43513077 | 620,00 € | 21.07.2014 | 14.08.2014 | 09.12.2014 | Faktúra |