| 0000030443 |
TPC 164/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
0,29 € |
20.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030443 |
TPC 164/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
0,29 € |
20.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030443 |
TPC 164/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
0,29 € |
20.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
TPC 241/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
0,84 € |
01.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030763 |
TPC 30/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
0,84 € |
06.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
TPC 29/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
0,84 € |
06.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030801 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
2,20 € |
23.09.2024 |
|
02.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030360 |
elektrina 3/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3,35 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030503 |
preplatenie baterky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Miroslav Kralovič |
|
|
4,00 € |
31.05.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030586 |
preplatenie kľúč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Budayová Gabriela Mgr. |
|
|
5,90 € |
24.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
TPC 71/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
7,25 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030161 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
7,64 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
TPC 140/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
TPC 124/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
7,80 € |
18.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
TPC 85/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030169 |
TPC 69/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
7,80 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030114 |
TPC 42/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
7,80 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030112 |
TPC 40/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
7,80 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030113 |
TPC 41/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
7,80 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030095 |
TPC 14/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
7,80 € |
08.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
