| 0000030940 |
Text objednávky: (obj. množstvo, požadovaný dátum dodania, cena, početkusov, podmienky dodávky, adresa dodania, etc.)Zab |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
118,80 € |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030941 |
Podpora prevádzky a servis pre elektronický informačný systém na správuregistratúry - systém „IIS MIS - Elektronická reg |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
20.11.2024 |
12.12.2024 |
|
27.11.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030996 |
TPC 404/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
66,40 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030997 |
TPC 342/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
52,48 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030998 |
TPC 378/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
113,73 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030995 |
TPC 377/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
11,83 € |
18.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030991 |
kopírky 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
875,50 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031000 |
TPC 380/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
120,27 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031002 |
TPC 373/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažová Mária Mgr. |
|
|
12,20 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030990 |
PHM 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
418,04 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031001 |
TPC 365/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažová Mária Mgr. |
|
|
17,46 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030999 |
TPC 379/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
61,81 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030992 |
poplatok za akreditáciu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
280,00 € |
18.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031003 |
TPC 383/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažová Mária Mgr. |
|
|
6,60 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030994 |
TPC 320/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,44 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030993 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Nováková Lucia |
|
|
3,65 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030989 |
pošta 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
271,60 € |
18.11.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030938 |
Zabezpečenie vizitiek pre regionálnu kanceláriu – p. Blažová podľanasledujúceho zadania:1. Jednostranná tlačPočet: 100 k |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
32,40 € |
14.11.2024 |
29.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030986 |
TPC 351/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
64,50 € |
12.11.2024 |
|
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030979 |
TPC 325/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
638,10 € |
12.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
