Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030141 poháre a trofeje MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 112,08 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030140 poháre a trofeje JUPOV Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 43,32 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030142 poháre a trofeje iné súťa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 151,60 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030853 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 488,40 € 28.02.2024 28.03.2024 04.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030852 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Konferenčný mikrofón (Jabra Speak 510 MS)Počet: 1 ksJednotko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 113,40 € 28.02.2024 28.03.2024 04.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030853 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 488,40 € 28.02.2024 28.03.2024 04.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030852 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Konferenčný mikrofón (Jabra Speak 510 MS)Počet: 1 ksJednotko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 113,40 € 28.02.2024 28.03.2024 04.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030851 Zabezpečenie stretnutia ambasádorov EPALE Slovensko pozostávajúce znasledovných požiadaviek:Termín: 14.03.2024 a 15.03. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ellma, s.r.o. 52029794 1 142,00 € 28.02.2024 14.03.2024 28.02.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030852 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Konferenčný mikrofón (Jabra Speak 510 MS)Počet: 1 ksJednotko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 113,40 € 28.02.2024 28.03.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030852 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Konferenčný mikrofón (Jabra Speak 510 MS)Počet: 1 ksJednotko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 113,40 € 28.02.2024 28.03.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030853 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 488,40 € 28.02.2024 28.03.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030853 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 488,40 € 28.02.2024 28.03.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030851 Zabezpečenie stretnutia ambasádorov EPALE Slovensko pozostávajúce znasledovných požiadaviek:Termín: 14.03.2024 a 15.03. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ellma, s.r.o. 52029794 1 142,00 € 28.02.2024 14.03.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030851 Zabezpečenie stretnutia ambasádorov EPALE Slovensko pozostávajúce znasledovných požiadaviek:Termín: 14.03.2024 a 15.03. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ellma, s.r.o. 52029794 1 142,00 € 28.02.2024 14.03.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030133 TPC 15/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 97,30 € 26.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030135 TPC 30/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 73,16 € 26.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030130 TPC 48/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gregorová Mária Mgr. et Mgr. 161,90 € 26.02.2024 06.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030131 TPC 49/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 15,20 € 26.02.2024 06.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030129 TPC 47/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 178,47 € 26.02.2024 06.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030134 TPC 16/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 105,27 € 26.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra