| 0000030158 |
vodné,stočné,zrážky 2/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
05.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030157 |
TPC 53/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
13,00 € |
05.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030160 |
TPC 55/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
24,88 € |
05.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030153 |
ZPC 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
232,17 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
ZPC 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
345,67 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030155 |
mobily 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
302,93 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030151 |
TPC 51/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
167,25 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030152 |
TPC 52/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
22,70 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030156 |
plyn 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
867,00 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030150 |
TPC 59/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
123,01 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030148 |
SIP 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162094 |
|
3 750,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030149 |
ZENIT 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola - SOŠ podnikania |
37956108 |
|
11 900,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030145 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
180,00 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030147 |
preplatenie softvér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
659,40 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030144 |
kopírky 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
659,30 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
stravné 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
nájom 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030854 |
stravné 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030854 |
stravné 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030854 |
stravné 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
