| 0000030173 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Holub Ján Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
ZPC 14/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
200,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
ZPC 13/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
170,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hrnčiar Marcel Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030175 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Košťálová Diana |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030178 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zjara Jakub PhDr. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moravčík Pavol Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030177 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sakáčová Silvia Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030171 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garguláková Zuzana Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030179 |
ZPC 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
378,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
ZPC 12/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
170,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030859 |
Prenájom priestorov pre konferenciu k Mesiacu kvality v OVP 2024pozostávajúci z nasledovného:Termín: 30.04.2024V trvaní: |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Malý Berlín o.z. |
50916211 |
|
2 680,00 € |
07.03.2024 |
30.04.2024 |
|
28.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030169 |
TPC 69/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
7,80 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030168 |
elektrina 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
66,04 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030170 |
phm 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
156,49 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030857 |
Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Žilinský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.04.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
47451823 |
|
1 104,00 € |
07.03.2024 |
24.04.2024 |
|
13.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030856 |
Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Banskobystrický kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LALIKBUS, s.r.o. |
54425298 |
|
840,00 € |
07.03.2024 |
24.04.2024 |
|
13.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030859 |
Prenájom priestorov pre konferenciu k Mesiacu kvality v OVP 2024pozostávajúci z nasledovného:Termín: 30.04.2024V trvaní: |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Malý Berlín o.z. |
50916211 |
|
2 310,00 € |
07.03.2024 |
30.04.2024 |
|
13.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030858 |
Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Trenčiansky kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.04 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. |
36323977 |
|
972,00 € |
07.03.2024 |
24.04.2024 |
|
13.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030167 |
ZPC 11/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
2 000,00 € |
07.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
