| 0000030235 |
stretnutie ambasádorov-ob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ellma, s.r.o. |
52029794 |
|
1 142,00 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030228 |
doobjednanie IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
279,60 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030232 |
TPC 46/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
137,74 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
TPC 68/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
220,90 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
13,25 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030222 |
ZPC 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
12,06 € |
19.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
TPC 62/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
27,90 € |
19.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
659,55 € |
19.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030223 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
57,23 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
TPC 61/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
73,68 € |
19.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030224 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
57,22 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030219 |
TPC 92/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
22,72 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030220 |
pošta 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
201,20 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
preplatenie darčekové pou |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
130,00 € |
18.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
prenájom BT800BS 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030868 |
Zabezpečenie ocenení pre výhercov Národnej ceny kvality v OVP 2024:Drevená plaketa s laserovým výbrusom v počte 8 kscena |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická |
31313833 |
|
800,00 € |
15.03.2024 |
15.04.2024 |
|
28.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030867 |
Nákup USB-C hub podľa nasledujúceho zadania:1. USB-C hub (Tesla Device MP80)Jednotková cena: 24,92 € bez DPHPočet: 7 ksc |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
209,30 € |
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
19.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030866 |
Doobjednanie IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
285,20 € |
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
19.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030866 |
Doobjednanie IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
285,20 € |
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030866 |
Doobjednanie IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
285,20 € |
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
