| 0000031030 |
TPC 15/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
122,78 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031039 |
TPC 27/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mlčúchová Mariana Mgr. |
|
|
125,69 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031028 |
prenájom priestorov CAF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
150,00 € |
04.12.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031034 |
TPC 21/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fečík Peter |
|
|
71,34 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031038 |
TPC 25/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Poliak Michal Mgr. |
|
|
69,70 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031040 |
TPC 28/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kubišová Katarína Ing. |
|
|
69,94 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031045 |
TPC 39/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kisová Monika Ing. |
|
|
69,24 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031042 |
TPC 34/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ďurovič Miroslav Ing. |
|
|
73,82 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031036 |
TPC 23/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Belová Tatiana Mgr. |
|
|
71,14 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031025 |
GDPR 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
04.12.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031044 |
TPC 38/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lakoštík Roman |
|
|
78,86 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031051 |
TPC 47/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalafutová Anna Ing. |
|
|
71,34 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031050 |
TPC 46/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Anna Cabajová |
|
|
74,62 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031027 |
pracovné stretnutie PŠSS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HOREZZA a.s. |
36280127 |
|
2 374,00 € |
04.12.2024 |
|
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031016 |
ZPC 65/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
441,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031018 |
ZPC 67/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kľučárová Dana Mgr. PhD. |
|
|
441,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031020 |
študijná mobilita Praha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Boráková Jana |
|
|
441,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031022 |
študijná mobilita Praha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
616,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031017 |
ZPC 66/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
511,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031021 |
študijná mobilita Praha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kirkov Ivana Mgr. |
|
|
616,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
