Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030412 TPC 142/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 49,40 € 10.05.2024 15.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030415 TPC 132/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 115,64 € 10.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030418 TPC 166/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 112,70 € 10.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030409 kopírky 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 760,49 € 10.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030414 TPC 106/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 72,01 € 10.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030411 TPC 153/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 10,94 € 10.05.2024 15.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030406 preplatenie materiálu Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 44,98 € 09.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030407 preplatenie reklama Faceb Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 50,00 € 09.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030402 ENERSOL-SK 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách 00351997 7 944,08 € 09.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030404 Zenit 2024 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola - SOŠ podnikania 37956108 11 878,33 € 09.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030405 elektrina 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 67,48 € 09.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030403 Murár 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola stavebná 00893293 4 500,00 € 09.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030400 Stolár 2024 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SOŠ drevárska 37956469 2 146,40 € 07.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030401 GASTRO JUNIOR 2024 doplat Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 799,60 € 07.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030397 prenájom kinosály EQAVET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CINEFIL o.z. 42240549 100,00 € 06.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030398 phm 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 371,83 € 06.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030396 autobusová doprava SOČ ZA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. 47451823 1 104,00 € 06.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030399 pevná linka 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 06.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030391 autobusová doprava SOČ TN Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. 36323977 972,00 € 03.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030393 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 780,00 € 03.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra