| 0000030432 |
TPC 26/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
157,20 € |
15.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
TPC 26/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
157,20 € |
15.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
TPC 26/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
157,20 € |
15.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030423 |
ZPC 23/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
247,36 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
TPC 147/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
18,30 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
TPC 171/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
95,82 € |
14.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
TPC 171/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
95,82 € |
14.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
TPC 171/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
95,82 € |
14.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
pošta 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
113,40 € |
14.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
pošta 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
113,40 € |
14.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
pošta 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
113,40 € |
14.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
pošta 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
113,40 € |
14.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030420 |
prenájom BT800BS 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
13.05.2024 |
|
17.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030421 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ghillány Ľudmila Mgr.art. |
|
|
78,90 € |
13.05.2024 |
|
17.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030408 |
ZPC 14/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
106,70 € |
10.05.2024 |
|
15.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030419 |
TPC 166/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
125,50 € |
10.05.2024 |
|
17.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030410 |
TPC 160/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
65,45 € |
10.05.2024 |
|
15.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030416 |
TPC 133/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
108,57 € |
10.05.2024 |
|
17.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030417 |
TPC 139/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
108,65 € |
10.05.2024 |
|
17.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030413 |
TPC 146/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
18,30 € |
10.05.2024 |
|
15.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
