| 0000030445 |
TPC 184/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
7,80 € |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
vyhotovenie videí, ozvuče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 400,00 € |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
vyhotovenie videí, ozvuče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 400,00 € |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
vyhotovenie videí, ozvuče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 400,00 € |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
vyhotovenie videí, ozvuče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 400,00 € |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030451 |
repre večera EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDUSA RESTAURANTS s.r.o. |
35849592 |
|
625,00 € |
17.05.2024 |
|
21.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030426 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
71,66 € |
15.05.2024 |
|
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030435 |
TPC 102/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
31,23 € |
15.05.2024 |
|
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
preplatenie konferencia E |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tamara Hudolin |
|
|
442,78 € |
15.05.2024 |
|
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030429 |
TPC 135/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
25,84 € |
15.05.2024 |
|
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
preplatenie konferencia E |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ekonomska i trgovačka škola |
53031879715 |
|
596,46 € |
15.05.2024 |
|
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030434 |
TPC 101/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
16,00 € |
15.05.2024 |
|
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030437 |
TPC 150/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
22,80 € |
15.05.2024 |
|
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030436 |
TPC 103/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
16,00 € |
15.05.2024 |
|
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
refundácia CP Mladý mecha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ technická |
00521663 |
|
58,32 € |
15.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
refundácia CP Mladý mecha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ technická |
00521663 |
|
58,32 € |
15.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
refundácia CP Mladý mecha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ technická |
00521663 |
|
58,32 € |
15.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
refundácia CP Mladý mecha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ technická |
00521663 |
|
58,32 € |
15.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030439 |
refundácia CP Mladý mecha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
136,16 € |
15.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030439 |
refundácia CP Mladý mecha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
136,16 € |
15.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
