| 0000030459 |
TPC 172/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
128,84 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030459 |
TPC 172/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
128,84 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030459 |
TPC 172/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
128,84 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030459 |
TPC 172/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
128,84 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030456 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
7,89 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030456 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
7,89 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030456 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
7,89 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030454 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
24,68 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030454 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
24,68 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030454 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
24,68 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030454 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
24,68 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
25,43 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
25,43 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
25,43 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
25,43 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030461 |
TPC 32/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
144,24 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030463 |
platba partnerom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia |
|
|
4 200,00 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030463 |
platba partnerom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia |
|
|
4 200,00 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030463 |
platba partnerom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia |
|
|
4 200,00 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030463 |
platba partnerom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia |
|
|
4 200,00 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
