| 0000030472 |
TPC 190/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
18,56 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030472 |
TPC 190/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
18,56 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030472 |
TPC 190/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
18,56 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030475 |
TPC 158/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
20,59 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030469 |
TPC 178/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
174,36 € |
23.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030475 |
TPC 158/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
20,59 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030472 |
TPC 190/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
18,56 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030469 |
TPC 178/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
174,36 € |
23.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030458 |
TPC 28/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
270,24 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030458 |
TPC 28/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
270,24 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030458 |
TPC 28/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
270,24 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030458 |
TPC 28/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
270,24 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030455 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
110,00 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030455 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
110,00 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030455 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
110,00 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030455 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
110,00 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030453 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
37,80 € |
22.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030453 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
37,80 € |
22.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030453 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
37,80 € |
22.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030453 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
37,80 € |
22.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
