| 0000030477 |
TPC 126/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štubňa Róbert Mgr. |
|
|
7,80 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030474 |
TPC 170/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
7,80 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030474 |
TPC 170/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
7,80 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030474 |
TPC 170/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
7,80 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030468 |
TPC 120/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
7,80 € |
23.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030468 |
TPC 120/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
7,80 € |
23.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030474 |
TPC 170/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
7,80 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030468 |
TPC 120/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
7,80 € |
23.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030464 |
preplatenie odvoz materiá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
40,00 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030464 |
preplatenie odvoz materiá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
40,00 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030464 |
preplatenie odvoz materiá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
40,00 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030470 |
STK+EK BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
162,00 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030470 |
STK+EK BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
162,00 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030470 |
STK+EK BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
162,00 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030470 |
STK+EK BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
162,00 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030473 |
TPC 159/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
21,23 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030473 |
TPC 159/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
21,23 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030476 |
TPC 169/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
7,80 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030476 |
TPC 169/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
7,80 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030473 |
TPC 159/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
21,23 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
