| 0000030485 |
TPC 163/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
33,64 € |
24.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030485 |
TPC 163/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
33,64 € |
24.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030487 |
TPC 183/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
45,95 € |
24.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030487 |
TPC 183/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
45,95 € |
24.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030487 |
TPC 183/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
45,95 € |
24.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030487 |
TPC 183/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
45,95 € |
24.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030484 |
TPC 161/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
121,65 € |
24.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030484 |
TPC 161/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
121,65 € |
24.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030484 |
TPC 161/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
121,65 € |
24.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030484 |
TPC 161/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
121,65 € |
24.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030471 |
STK+EK BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
162,00 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030471 |
STK+EK BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
162,00 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030471 |
STK+EK BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
162,00 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030471 |
STK+EK BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
162,00 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030465 |
TPC 168/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
165,25 € |
23.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030480 |
prenájom priestorov EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
1 260,00 € |
23.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030480 |
prenájom priestorov EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
1 260,00 € |
23.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030480 |
prenájom priestorov EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
1 260,00 € |
23.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030480 |
prenájom priestorov EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
1 260,00 € |
23.05.2024 |
|
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030477 |
TPC 126/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štubňa Róbert Mgr. |
|
|
7,80 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
