| 0000030501 |
ZPC 38/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuzana Valachová Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.05.2024 |
|
06.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030502 |
TPC 173/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
29,16 € |
31.05.2024 |
|
06.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030504 |
preplatenie obed+parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
37,70 € |
31.05.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030503 |
preplatenie baterky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Miroslav Kralovič |
|
|
4,00 € |
31.05.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030500 |
ZPC 24/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
476,86 € |
30.05.2024 |
|
06.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030499 |
ZPC 24/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
54,32 € |
30.05.2024 |
|
06.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030498 |
refundácia CP Mladý ekofa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola |
00159298 |
|
64,92 € |
30.05.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030495 |
TPC 189/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
18,56 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030495 |
TPC 189/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
18,56 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030495 |
TPC 189/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
18,56 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030495 |
TPC 189/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
18,56 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030496 |
TPC 182/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
50,82 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030496 |
TPC 182/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
50,82 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030496 |
TPC 182/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
50,82 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030496 |
TPC 182/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
50,82 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030497 |
repre večera EQAVET dopla |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDUSA RESTAURANTS s.r.o. |
35849592 |
|
17,70 € |
29.05.2024 |
|
06.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030492 |
TPC 175/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
41,05 € |
28.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030492 |
TPC 175/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
41,05 € |
28.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030492 |
TPC 175/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
41,05 € |
28.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030494 |
TPC 141/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
158,48 € |
28.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
