| 0000030569 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gajdošová Andrea Mgr. MBA |
|
|
352,50 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
ZPC 18/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
382,50 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030568 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Abrmanová Miroslava Mgr. |
|
|
352,50 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030574 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vince Natália Mgr. |
|
|
352,50 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030565 |
ZPC 20/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
352,50 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030555 |
TPC 197/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030560 |
TPC 225/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
379,50 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030548 |
TPC 196/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
113,16 € |
18.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030551 |
TPC 210/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
7,80 € |
18.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030549 |
TPC 206/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
117,65 € |
18.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030552 |
TPC 195/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
121,33 € |
18.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030547 |
TPC 234/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
7,80 € |
18.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030546 |
TPC 201/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
93,62 € |
18.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030553 |
preplatenie Mailchimp, WP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
226,07 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030550 |
TPC 209/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
104,42 € |
18.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030897 |
Zabezpečenie vizitiek pre úsek odborného vzdelávania a prípravy podľanasledujúceho zadania:1. Jednostranná tlačCelkový p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
24,60 € |
17.06.2024 |
01.07.2024 |
|
18.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030896 |
Zabezpečenie vizitiek pre úsek celoživotného vzdelávania podľanasledujúceho zadania:1. Obojstranná tlačCelkový počet: 1. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
158,40 € |
17.06.2024 |
01.07.2024 |
|
18.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030545 |
ZPC 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
121,25 € |
17.06.2024 |
|
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030543 |
TPC 204/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
11,60 € |
17.06.2024 |
|
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030541 |
TPC 203/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
17.06.2024 |
|
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
