| 0000030580 |
preplatenie prac. obed KV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
56,20 € |
21.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030575 |
licencia TeamViewer Premi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
936,00 € |
21.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030576 |
vizitky OVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
24,60 € |
21.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030577 |
vizitky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
158,40 € |
21.06.2024 |
|
02.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030581 |
Gaudeamus 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
1 625,00 € |
21.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030578 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
130,00 € |
21.06.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030573 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
352,50 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030556 |
TPC 193/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
19.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030570 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kirkov Ivana Mgr. |
|
|
352,50 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030561 |
TPC 226/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
31,90 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030557 |
TPC 207/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
19.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030566 |
ZPC 21/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
352,50 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030571 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováčová Martina Mgr. |
|
|
352,50 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030567 |
ZPC 22/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
352,50 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030562 |
Mladý ekofarmár 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
7 692,54 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
ZPC 37/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
983,85 € |
19.06.2024 |
|
24.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030559 |
TPC 228/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
19.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030564 |
ZPC 19/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
352,50 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030572 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Mašlárová |
|
|
352,50 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030558 |
TPC 224/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
19.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
